关于报送2012年度教育内审工作总结和审计统计报表的通知

时间:2012-12-17 09:21来源:未知 作者:纪检(监察)审计室 点击:
湖南省教育厅 湘教通〔2012 〕664 号 关于报送 2012 年度教育内审工作总结 和审计统计报表的通 知 各市州教育局、普通高等学校: 2012年,全省教育系统内部审计部门按照《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》要求,充分发挥内部审计职能,扎实开展各项审计

 

湖南省教育厅
湘教通〔2012〕664
 
关于报送2012年度教育内审工作总结
和审计统计报表的通
 
各市州教育局、普通高等学校:
2012年,全省教育系统内部审计部门按照《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》要求,充分发挥内部审计职能,扎实开展各项审计工作,在规范教育资金管理、防范资金风险、提高教育经费使用效益等方面发挥了一定的作用。为总结一年来的工作,进一步提高教育内部审计工作质量和水平,现就做好2012年教育内部审计工作总结和审计情况统计报表的有关事项通知如下。
一、请各单位根据我厅印发的《2012年全省教育审计工作要点》和《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》要求,结合本单位实际工作情况,认真总结2012年教育审计工作取得的成绩,分析工作中存在的困难和不足,提出进一步做好教育内部审计工作的建议与设想。
二、“教育系统内部审计情况统计报表”和“教育审计机构情况调查表”采用网络上报方式填报,报表系统软件已升级为2012版,请各单位在湖南省教育审计网或湖南理工学院审计处网页上下载相应报表软件安装后使用,其使用方法与2011版基本相同,请通过报表软件打印和上报相关报表,各县市区教育局的报表由市州教育局负责审核,市州教育局报表审核系统请在前述网站下载,其登陆密码与本单位报表系统密码相同。
三、请各单位于2013年1月8日前将总结和有关报表(纸质的加盖公章)上报我厅财务建设处。同时将总结通过电子邮件上报我厅财务建设处(E-mail:jytsjc@tom.com)。
联系人:陈艳辉        联系电话:0731—84714911
 
附件:1.教育系统内部审计情况统计报表
2.教育审计机构情况调查表
3.填表说明
 
 
湖南省教育厅
2012年12月4日


附件1
教育系统内部审计情况统计报表
(2012)
填报单位:(盖章)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                金额单位:万元
    指标
 
 
单位
审 计 项 目()





有问题资金
促进增收节支
经济案件








预算
执行

决算
审计














































































(
)






受党纪政纪处分或移送司法机关处理人数
序   号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
省级教育部门
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高校合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地市县合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    指标
 
 
单位
基建、修缮项目
审计调查






(
)
内审机构
内审人员
制定
修订
各种
内审
制度
(
)
培  训
审计研究
自审项目
委托项目
完成审计调查事项
提交
审计
调查
报告
(
)





























(
)






(
)








(
)





(
)





(
)













%













%













序   号
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
省级教育部门
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高校合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地市县合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位负责人:
 
 
 
 
 
 
填表人:
 
 
 
 
填报日期:2012 月 日
 

附件2
 
单位:(盖章)                                                                 时间:201212
项  目
 
部  门
机构个数及组织形式
审计人员数及资格职务状况
合计
独立
设置
与财务
合 署
与纪检
合 署
其他
合计
专职
人员
兼职
人员
持证
人员
副高以上人  员
国际注册
内审师
市州教育局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
县(市、区)教育局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高等学校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:1、审计人员合计数,等于专职人员数加上兼职人员数;
2、持证人员指已取得由湖南省内部审计师协会颁发的内部审计人员资格证书的人数;
3、副高以上人员指已取得副高以上专业技术职务的人数;
4、国际注册内审师指已通过国际注册内部审计师(CIA)资格考试的人数。


附件3
 
关于“审计情况统计报表”和
“教育审计机构情况调查表”填表说明
 
1.本统计报表为年度报表,高等院校直接填报,各市州教育局和县市区教育局只填报本级数据,并单独上报。
2.“审计项目”栏中“基本建设审计”包括委托社会中介机构审计的项目;“修缮项目审计”按单项维修金额达50万元以上的作为一个项目统计,低于此标准的年内所有其他的零星维修加在一起算一个项目;“其他项目审计”填列第2至8项以外的审计项目,例如内控制度审计、经济合同审计等。
3.第10项“审计资金总额”栏,资产负债审计和经济责任审计项目按被审单位资产负债表中的资产总额数统计;财务收支审计项目按被审单位的收入或支出总额进行统计;基本建设审计项目按送审金额统计。
4.第14项“违纪违规”填列挤占挪用、截留、虚列转移、私设“小金库”、贪污私分、乱收费、乱发奖金等违纪违规行为的金额。
5.第15项“已纠正违纪金额”填列“返回本单位、返还其他单位和个人、上缴财政、减少拨款”等纠正的金额。
6.第16至19项“促进增收节支”填列通过审计使单位或学校增加收入和减少支出的金额。
7.第20至22项“经济案件”填列本年度审计中发现和移送的贪污、贿赂、挪用公款等经济案件的情况。
8.“基建、修缮项目”分别按自审项目和委托项目填列,包括工程跟踪审计。内审机构和中介机构联合审计的工程项目,按工作量最大的一方填列。
9.“内审机构”栏按有批文的独立内审机构或有编制但跟其他部门合署办公的内审机构填表,没有批文的不能填入表内。
10.“内审人员”栏按由该单位任命的专职或兼职内审人员填表,没有单位批文的不能填入表内。
11.第38项“制定修订各种内审制度”填列本年制定、修订印发的审计制度,不填列以前年度制定的制度。
12.第39、40项“举办培训班”和“培训审计人员”分别填列各级教育行政部门或高校举办的审计培训班期数和参加培训的审计人员人数。第41项“参加其他培训班人数”填列各单位、各学校参加教育部、省教育厅、审计机关以及其他组织举办的审计培训班的人数。
13.第42项“科研立项”填列当年列入科研计划或教育行政部门委托完成的审计科研课题项数。第43、44项“撰写论文”和“公开发表”分别填列审计人员当年撰写和发表的审计等方面论文。其具体数据通过报表系统中的‘审计论文及宣传报道’和‘审计科研立项’中自动取数。
(责任编辑:admin)
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